自治区财政厅：

按照贵厅《关于开展2025年度自治区本级部门（单位） 绩效评价的通知》要求，我厅认真总结2025年度工作开展情况，2025年，在自治区党委、政府的坚强领导下，在自治区财政厅的大力支持下，应急管理各项工作任务取得新进展、新成效，为全面推进西藏长治久安和高质量发展提供有力的安全保障。现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.部门基本情况：我厅为正厅级单位。

2.主要职责：

自治区应急管理厅负责贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对应急管理工作的领导落实到履行职责过程中，推进安全生产风险专项整治，加强重点行业、重点领域安全监管，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，提高防灾减灾救灾和安全生产、自然灾害等重大突发公共事件处置保障能力。

3.内设机构及厅属事业单位：应急管理厅为正厅级单位，财政一级预算单位，内设12个处室及5 个事业单位，分别为：办公室、执法监督处（政策法规处）、规划财务处、应急指挥中心、预案管理和地震地质灾害救援处、防汛抗旱处、风险监测和火灾综合防治处、安全生产基础处、安全生产综合协调处、综合减灾救灾和物资保障处、科技和信息化处、人事处（机关党委）、应急救援保障中心、事故灾害预警监测中心、应急救援科学研究中心、消防行业职业技能鉴定中心、后勤服务中心。

4.人员及资产等基本情况：一是人员情况。2025年末编制数106人，年末实有126人，比去年同期增加2人。其中：行政人员66人（2024年66人），非参公管理事业人员41人（2024年40人），其他人员19人（2024年18人）为临时工和志愿者。二是资产情况。截至2025年12月31日我厅资产总额为10,462.49万元，其中：负债237.08万元（其中应缴财政款38.87万元，社保135.64万元，其他应付款房租、党费等62.57万元），净资产10,225.41万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

1.总体目标。新时代新任务新要求赋予应急管理新的职责使命，要切实提高政治站位，进一步加强党对应急管理工作的全面领导，始终将应急管理工作置于捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的首要位置，置于维护国家统一、加强民族团结的首要任务，置于推进西藏长治久安和高质量发展的首要目标，以高水平安全护航高质量发展。

2.工作任务。聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，坚持固本强基、强化预防为主，安全生产、防灾减灾救灾和应急指挥议事协调机构发挥牵头抓总作用，积极有效应对急难险重任务，持续推进应急管理体系和能力现代化建设，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，推动各项工作取得新进展新成效。具体如下：

（1）狠抓治本攻坚，坚决防范遏制各类事故；

（2）强化综合协调，统筹推进防灾减灾救灾；

（3）突出升级强能，着力提升应急管理能力；

（4）推动改革创新，全面健全应急管理体系；

（5）坚持政治引领，建设高素质专业化干部队伍。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.抓重点、强落实，全力推动治本攻坚三年行动走深走实；

2.抓责任、强整治，持续推进重点领域专项治理；

3.抓改革、强质效，全面推动应急管理体系和能力建设；

4.抓防范、强预警，全力做好防灾减灾救灾工作；

5.抓项目、强基础，精心谋划应急管理“十五五”规划； 

6.抓队伍、强能力，持续推进应急救援队伍规范化专业化建设。

（四）部门预算绩效管理理论开展情况。

为了提高预算使用效率，优化资源配置，我厅积极开展了预算绩效管理工作。

1.预算编制：在预算编制过程中，我厅注重目标导向， 明确预算项目的绩效目标，确保预算与各处室项目发展目标紧密结合。

2.预算执行与监督：加强预算执行过程中的动态监控，确保资金按照既定用途使用。对于发现的问题，及时采取措施进行调整和优化。

3.绩效评估：定期对预算项目进行绩效评估，分析预算 执行情况与绩效目标的差距，总结经验教训，为今后的预算编制提供参考。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025年，预算执行7932.04万元，其中基本支出4855.04万元、项目支出3077.01万元。

2024年，预算执行78596.25万元，其中基本支出4378.57万元、项目支出74217.68万元。项目支出结转下年2267.21万元。

2025年与2024年相比，预算执行减少70664.21万元。其中基本支出增加476.47万元、项目支出减少71140.67万元。基本支出增加的主要原因是人员调增，项目支出减少原因是减少了增发国债项目71217.79万元。

1.收入支出与预算对比分析

（1）2024年末结转结余数为2267.21万元，2025年年初预算指标为8506.82万元， 2025年全年预算数为7932.04万元。2025年全年支出共计10199.25万元，2026年结转数为结转下年538.24万元。

按“功能分类科目划分”对比：“一般公共服务支出”全年预算数0万元，与2024年支出24.72万元比，减少24.72万元；“社会保障和就业支出”全年预算数459.53万元，与2024年支出436.61万元比，增加22.92万元；“卫生健康支出”全年预算数218.86万元，与2024年支出212.73万元比，增加6.13万元；“住房保障支出”全年预算数298.1万元，与2024年支出282.86万元比，增加15.24万元；“灾害防治及应急管理支出”全年预算数9090.29万元，与2024年支出83298.86万元比，支出减少74208.57万元。

（2）差异原因分析。一般公共服务支出较去年减少24.72万元的原因是预算安排测算有所变化；“社会保障和就业支出”和“住房保障支出”较去年略有增加是因为人员增加1人；“灾害防治及应急管理支出”较去年减少74208.57万元是因为减少增发国债项目。

2.收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2025年本年收入7932.04万元，其中：“基本支出”预算收入4855.04万元、占2025年总收入的61.21%；“项目支出”预算收入3077.01万元，占2025年总收入的38.79%。

2025年本年支出9661.01万元，其中：“基本支出”4855.04万元、占2025年总支出的50.25%；“项目支出”4805.97万元、占2025年总支出的49.75%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。

本决算数据为厅机关决算数。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2025年收入7932.04万元比2024年收入82459.87万元减少74527.83万元，下降90.38%，主要原因是减少国债项目资金。其中：2025年“基本支出”收入4855.04万元比2024年“基本支出”收入4378.57万元增加476.47万元，增长10.88%，主要原因是人员有所增加、工资变动、增加了一次性休假探亲费用；2025年“项目支出”收入5344.22万元比2024年“项目支出”收入79899.03万元减少74554.81万元，下降93.31%，主要原因是减少国债项目资金。

2025年支出9661.01万元比2024年支出总计78596.25万元，减少68935.24万元，下降87.71%。主要原因是国债项目资金减少。其中：2025年“基本支出”4855.04万元比2024年“基本支出”4378.57万元增加476.47万元，增长10.88%，主要原因是人员有所增加、工资变动、增加了一次性休假探亲费用；2025年“项目支出”4805.97万元比2024年“项目支出”74217.68万元减少69411.71万元，下降93.52%，主要原因是国债项目资金减少。

3.支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：2025年度“三公”经费年初预算数为170.71万元，全年预算数为118.09万元，决算数为118.09万元。比2024年191.23万元减少73.14万元，减少原因为2025年没有公车购置费46.68万元，公务用车因公出国（境）支出14.06万元，排除以上两个因素，我厅“三公”经费整体呈下降趋势。其中：年末公务用车保有量为15辆，公车运行维护费113.49万元；公务接待费4.6万元，接待10批次，130人次。

（2）会议费支出情况：2025年会议费预算为0万元，支出为0万元，比2024年支出0.31万元减少0.31万元。会议费大幅下降的原因为减少了非必要的单独会议，且基本为视频会议，大大减少了相关费用。

（3）培训费支出情况：2025年培训费预算为130.78万元，支出为112.2万元，比2024年支出129.83万元减少17.63万元。主要原因为：一是严格贯彻落实“过紧日子”要求，压减培非必要训预算，取消非必要培训项目；二是推行线上培训为主，减少线下食宿、交通等支出；三是聚焦核心任务，整合同类培训、减少重复培训；四是严守财经纪律，依规严把培训经费列支标准，坚决杜绝超标准、超规格开展培训。

（4）差旅费支出情况：2025年差旅费预算为380.86万元，支出为181.63万元，比2024年支出176.29万元增加5.34万元。主要原因为承接应急总指挥部、防灾减灾委员会办公室、防汛抗旱指挥部等工作后，增加了大量事务性工作。

（5）其他对部门影响较大的支出情况。重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

存在的问题是我厅部分支出进度靠后，下一步工作中将持续督促支出进度，每月对支出进度进行跟踪提醒，争取2026年各项支出达到既定目标要求。

4.支出按功能分类科目分析

一般公共服务支出全年预算数0万元，与2024年24.72万元比减少24.72万元，原因是科目调整；社会保障和就业支出全年预算数459.53万元，与2024年436.61万元比增加22.92万元，原因是人员增加所致；卫生健康支出全年预算数218.86万元，与2024年212.73万元比增加6.13万元，原因是人员增加所致；资源勘探工业信息等支出全能预算132.48万元，2024年没有预算，增加原因是工作安排所致；住房保障支出全年预算数298.1万元，与2024年282.86万元比增加15.24万元，原因是人员增加所致；粮油物资储备支出全年预算数0万元，2024年21.82万元，减少原因是未安排该经费；灾害防治及应急管理支出全年预算数9090.29万元，与2024年83298.86万元比减少74208.57万元，原因是增发国债项目资金减少。

5.财政拨款收入、支出分析

（1）财政拨款收入

2025年财政拨款收入为10199.25万元，比2024年财政拨款收入为84277.59万元减少74078.34万元，减少的主要原因是国债资金项目减少。

（2）财政拨款支出

2025年财政拨款支出为9661.01万元，比2024年当年财政拨款支出78596.25万元减少68935.24万元，主要原因国债资金项目减少。

6.非财政拨款收入、支出分析。

非财政收入除以前年度结转资金0.04万元外，无其他收入支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.数量方面完成情况

（1）稳步推进治本攻坚三年行动。完成72项年度工作任务，更新汇编65项重大事故隐患判定标准，排查重大事故隐患1075个，整改率97.3%。在西藏电视台、西藏日报等主流媒体发布典型执法案例150余个，曝光突出问题隐患237个。（2）聚焦重点行业领域强化专项整治。推动矿山安全“八条硬措施”硬落实，实施非煤矿山分级分类监管，截止2025年底闭库销号20座停产停用尾矿库，21座尾矿库接入监测预警系统，32座非煤矿山完成隐蔽致灾因素治理。组织开展全区非煤矿山领域安全生产专项整治，2025年整改隐患637条，责令停产整改矿山3家。（3）全力筑牢防灾减灾基础。建立自然灾害综合风险普查数据常态化更新机制，接入30余类、120余万条自然灾害综合风险基础数据，10座高危冰湖监测数据实时传输。西藏定日6.8级地震抗震救灾复盘总结，开展典型案例研究。组织汛期风险隐患排查，整改风险隐患8219处，联合有关部门发布气象、山洪等预警信息762期，向基层一线发布8.5万余条预警短信，预警叫应1万余人次。持续深入开展森林草原火灾隐患排查行动1563次，排查问题隐患2980个，消除“树线矛盾”线路设备本体缺陷近1万条/处。（4）持续强化应急保障能力。完成“十四五”规划项目投资3.74亿元，建设自治区应急救援装备储备基地，建成8个应急指挥基地和装备储备基地；科学编制“十五五”应急管理体系建设规划，规划项目112个。编制印发《西藏自治区应急避难场所专项规划（2024-2035年）》，更新785个应急避难场所信息。（5）持续筑牢社会共治体系。建立生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，自治区受理安全生产举报139件，查实52件，办结49件，兑现奖励30.72万元。摄制《安全生产 警钟长鸣》警示教育片并组织各地各有关部门和企业学习观看，曝光违法违规典型案例97个。聚焦“查找身边安全隐患”开展安全生产月、防灾减灾宣传周活动700余场次，播放科普短片20万余次，参与人数达7.5万余人，着力培育弘扬安全文化。

2.质量方面完成情况

（1）在重大灾害面前，全区应急管理干部职工，消防、森防救援队伍和专业应急救援力量闻令而动、冲锋在前，敢打必胜，为保护人民群众生命财产安全作出了突出贡献。（2）补充完善14项应急指挥制度，开展应急指挥部体系能力建设评估，与雅江集团签订救援联动框架协议，推动21个边境县与驻军部队建立应急救援协作机制，基本建成上下贯通、协调联动的全区应急指挥部体系，初步实现区市县乡四级互联互通的应急指挥调度运行机制，应急指令传达效率提升30%以上，紧急信息报送质效大幅提升，各级应急指挥部已经成为服务保障各级党委政府处置灾害事故的主平台（3）推动应急、消防形成“统一领导、分级指挥、协同配合”的工作格局。全区应急救援队伍124支、8391人可随时调用，首次明确7支自治区级专业应急救援队伍并授旗，实现了自治区级专业应急救援队伍从“无”到“有”的历史性突破。（4）以自治区党委、政府名义印发了《西藏自治区突发事件总体应急预案》明确了应对工作的总体要求，组织指挥体系与职责等内容；以政府办公厅名义印发《西藏自治区突发事件应急预案管理实施办法》和《西藏自治区生产安全事故应急预案》，规范了全区应急预案的规划、编制备案等工作。推动行业部门制修订城镇燃气、消防等领域18部地方性规范文件，修订非煤矿山安全规程、应急管理行政处罚裁量权基准、特种作业人员安全技术培训考核管理等部门规章。

3.时效方面完成情况

（1）全力以赴应对各类极端灾害，加密部门联合会商研判和“点对点”调度，全年组织应急会商4次，启动应急响应5次，派出13个工作组深入一线指导抢险救援工作。全力应对大震灾大震应急处突工作，强化应急救援能力。指导各地及时修订森林草原火灾应急预案，组织各级实战演练203场次，推动地方森林消防专业队伍建设，提升基层火灾处置能力。（2）创新运用“直升机+吨级灭火弹+阻燃剂”的森林灭火协同作业模式，发布火险等级评估报告365份、预警火险信息1.6万余条，核实卫星监测林火热点96个，组织“教官团”下基层培训310余场次，持续开展森林草原防灭火“八进”活动2580场次。

（二）履职效果情况

1.社会效益的体现

（1）保障人民群众生命财产安全。我厅通过建立健全应急预案体系，加强应急队伍建设，提升应急处置能力，有效应对了各类突发事件，最大限度地减少了人员伤亡和财产损失。在自然灾害、事故灾害等紧急情况下，部门迅速响应、科学决策，有效组织救援，保障了人民群众的生命安全。（2）细化制定党政领导干部安全生产和防灾减灾救灾职责任务清单，组织开展多轮次全覆盖安全生产明查暗访，发送工作提醒17份，调度安全生产工作42次。

2.经济效益的体现

全区发生生产安全事故起数和死亡人数分别下降19%、6.1%；自然灾害起数同比减少16.08%。

3.生态效益的展现

（1）促进生态环境保护与修复。实施非煤矿山分级分类监管，闭库销号20座长期停产停建尾矿库，进一步筑牢生态安全屏障。（2）提高资源利用效率。我厅注重提高资源利用效率，在救援物资储备、调配和使用等方面，实行精细化管理，避免资源浪费。（3）全力筑牢防灾减灾基础。推动高危冰湖监测预警建立自然灾害综合风险普查数据常态化更新制度，接入30余类、120余万条自然灾害综合风险基础数据，10座高危冰湖监测数据实时传输。

（三）社会满意度及可持续影响

加快推进应急管理信息化建设步伐，实现了“横向互联、纵向到底”的应急指挥调度系统，为全面推进西藏长治久安和高质量发展提供更加有力的安全保障。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。一是统筹发展和安全理念有待加强。二是预算绩效管理执行力度不够，预算执行是预算管理的重中之重，而预算管理最大的问题就是缺少预算执行刚性。三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。

（二）改进的方向和具体措施。

一是加强队伍建设，提高管理水平。针对当前预算绩效管理专业人员专业技能不强的现状，集中业务骨干充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。二是提高预算执行力度完善预算执行责任制。将年度预算支出责任分解到各处室，形成齐抓共管、共同提高预算执行力度，严格监控预算资金的使用状况，确保预算项目的执行力度。三是提高项目执行效率。加强项目管理，明确项目目标和任务，制定详细的项目计划和实施方案。同时，加强对项目进度的跟踪和监督，确保项目按时完成并达到预期效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照规定和要求，对绩效自评进行公开。 

附件：部门（单位）整体支出绩效申报表

自治区应急管理厅

                                     2026年7月10日