目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2025年度部门决算公开表 2
第三部分2025年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 10
第四部分 名词解释 11
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
参与拟订全区应急救援保障方案、航空救援发展规划，提出航空救援建议；承担全区各类自然灾害、生产安全事故应急救援保障和协调服务，组织实施综合应急救援、航空救援工作，开展自治区级灾害事故应急救援演练、演习；协调防汛抗旱、森林草原防火、抗震救灾等物资装备的储备、调运等工作；建立和维护全区应急资源信息库；负责灾害事故应急救援技术、装备、通信和后勤保障工作；完成自治区应急管理厅交办的其他工作。
二、机构设置
纳入西藏自治区应急救援保障中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
（一）西藏自治区应急救援保障中心部门本级
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计15,832.04万元，支出总计15,832.04万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加5141.34万元，增长48.92%。主要原因：一是2025年新增项目防汛抗旱物资储备项目1523.57万元；二是2025年3月财政拨付西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目经费，该项目为2年期项目，2025年按照工程进度拨付资金。三是结转森林草原航空消防租机项目4905万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入10,927.04万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。
较2024年度决算数增加5272.34万元，主要原因：一是2025年新增项目防汛抗旱物资储备项目1523.57万元；二是2025年3月财政拨付西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目经费，该项目为2年期项目，2025年按照工程进度拨付资金。三是结转森林草原航空消防租机项目4905万元。
年初结转结余4,905.00万元，主要是根据《西藏自治区人民政府办公厅关于调整自治区防汛抗旱指挥部、森林草原防灭火指挥部、抗震救灾指挥部办公室的通知》（藏政办函﹝2021﹞86号）文件精神，原西藏自治区水利厅下属独立事业法人机构西藏自治区防汛机动抢险队（二级预算单位）划转至西藏自治区应急管理厅（二级预算单位），并根据《中共西藏自治区委员会机构编制委员会关于自治区应急管理厅所属事业单位机构编制调整的批复》（藏机编发﹝2022﹞6号）文件精神，将西藏自治区防汛机动抢险队更名为西藏自治区应急救援保障中心，加挂西藏自治区航空应急救援中心牌子。根据新的职能，增加了森林草原航空租机项目。
（二）支出总计主要构成
本年支出11,171.07万元。
较2024年度决算数增加480.37万元，增长4.49%，主要原因：一是2025年新增项目防汛抗旱物资储备项目1523.57万元；二是2025年3月财政拨付西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目经费，该项目为2年期项目，2025年按照工程进度拨付资金。
年末结转结余4,660.98万元，主要是西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目为2年期项目，该项目严格按照合同及工程进度拨付资金，截至2025年12月财政轧账时间，该项目经费剩余的4660.98万元需结转到2026年度支付项目尾款，较2024年度决算数减少244.2万元，下降4.97%，主要原因是2025年度结转经费中由于应急部相关文件政策变化，不再结转下一年森林草原航空消防租机经费。
二、收入决算情况说明
本年收入10,927.04万元，其中：财政拨款收入10,927.04万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入10927.04万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出11,171.07万元，其中：基本支出617.14万元，占5.52%；项目支出10,553.93万元，占94.48%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入10,927.04万元，支出11,171.07万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加5272.34万元，增长93.24%，主要原因：一是2025年新增项目防汛抗旱物资储备项目1523.57万元；二是2025年3月财政拨付西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目经费，该项目为2年期项目，2025年按照工程进度拨付资金。支出增加5385.37万元，增长93.08%，主要原因：一是2025年新增项目防汛抗旱物资储备项目1523.57万元；二是2025年3月财政拨付西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目经费，该项目为2年期项目，2025年按照工程进度拨付资金。
财政拨款年初结转结余4,905.00万元，主要是2024年度结转森林草原消防航空租机项目，较2024年度决算数减少131万元，下降13.26%，主要原因是2025年仅结转度森林草原消防航空租机项目4905万元，较2024年结转资金中减少了中央防汛抗旱物资管理费。
财政拨款年末结转结余4,660.98万元，主要是西藏自治区应急救援储备装备基地建设为2年期项目，8709万元中，2025年按照合同和工程进度仅支出其中的4048.02，剩余资金需结转至2026年支付项目尾款。较2024年度决算数减少244.02万元，下降49.75%，主要原因是2024年年末结转结余为2023年度森林草原消防航空租机项目4905万元，2025年年末结转结余为西藏自治区应急救援储备装备基地建设尾款4660.98万元，两者差距为244.02万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,171.07万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5385.37万元，增长93.08%，主要原因：：一是2025年新增项目防汛抗旱物资储备项目1523.57万元；二是2025年3月财政拨付西藏自治区应急救援储备装备基地建设项目经费，该项目为2年期项目，2025年按照工程进度拨付资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出11,171.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.26万元，占0.59%；卫生健康支出（类）支出22.93万元，占0.20%；住房保障（类）支出34.67万元，占0.31%；灾害防治及应急管理（类）支出6999.18万元，占62.66%；其他支出（类）支出4048.02万元，占36.24%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10927.04万元，支出决算为11,171.07万元，完成年初预算的102.23%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为10927.04万元，支出决算为11171.07万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因：年度内追加了人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出617.14万元，其中：人员经费545.93万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助。公用经费71.20万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少2.69万元，下降44.17%，主要原因是2025年度公务用车运行维护费相比较2024年减少2.69万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.40万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。
因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出3.40万元，主要用于编制内公务用车维修（护）、油料费等；公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.69万元，下降44.17%，主要原因是2025年度报废藏AE866车子一辆，减少了老旧公车的维修（维护）费用。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
十、预算绩效情况说明
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金15832.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“西藏自治区应急救援保障中心”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15832.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度西藏自治区应急救援保障中心运行经费0万元。
（二）政府采购支出情况
2025年度西藏自治区应急救援保障中心政府采购支出总额5498.19万元，其中：政府采购货物支出1450.17万元、政府采购工程支出4048.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5498.19万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2460平方米。
本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是历史遗留问题存在的超编车辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
